Plano de Gestão de Administração, Funcionamento e Operação do Instituto (Projetos e Atividades)

Este tópico apresenta os projetos e atividades do plano de gestão da CAD para 2008. As metas planejadas para 2008, a data da conclusão ou o período com eventos intermediários a serem acompanhados são apresentados na tabela abaixo. As metas são estruturadas inseridas nos projetos / atividades, aos quais são atribuídos registros na Estrutura de Divisão de Trabalho (EDT).

Metas para 2008

Planejamento Orçamentário (R$ 1,00)

A totalização das Despesas de Manutenção (DM) do instituto em 2007 foi em torno de R$ 41,8 milhões.

1. Deste montante, as terceirizações operacionais estão distribuídas da seguinte forma: R$ 1,5 milhões do CRC, R$ 8,8 milhões do CPTEC e R$ 1,3 milhões do LCP.
   
2. Da mesma forma, já inclusas na totalização do instituto, temos as despesas das unidades regionais da maneira seguinte: R$ 835 mil do CRN e R$ 595 mil do CRS.
   

• Cada uma das despesas detalhadas acima (terceirizações operacionais e unidades regionais), serão de responsabilidade da respectiva unidade organizacional do instituto.
  

O déficit das despesas de manutenção (O 'DM' subtraído das terceirizações operacionais e das unidades regionais) é de aproximadamente R$ 28,8 milhões. Para sanar este déficit, a Ação 2000 (Administração da Unidade) contribuiria com R$ 3,5 milhões, a Ação 6237 (Unidades Regionais) contribuiria com R$ 1,9 milhões e o restante das ações finalistas do instituto contribuiriam com 16% do valor total de cada uma respectivamente (totalizando aproximadamente R$ 23,4 milhões).

Este plano de gestão ficaria responsável pelo planejamento e execução das despesas de manutenção do instituto (excluídas as despesas dos itens 1 e 2), além da própria Coordenação de Administração (CAD) do Inpe.

Planejamento de Despesas para 2008 (Empenho e Liquidação)

Previsões de Liquidação

Previsões de Empenho

Coordenação de Administração (UCAD)
Local	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Total

Despesas de Manutenção (M)
Local	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Total

Despesas Variáveis (V)
Local	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Total

Recursos Assegurados para 2008

Exposição de Motivos para as Necessidades Adicionais de Recursos

Participação das Equipes (Grupos de Pesquisa) no Plano de Gestão da Unidade e/ou nos Programas Internos do Instituto