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Síntese de Acompanhamento da CPA

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Acompanhamento do Plano Gerencial


Período: Jan-Set


1. Cronograma de execução física

Metas Avanços no Ano

Nº Descrição Jan-Mar Jan-Jun Jan-Set Jan-Dez
1 Acessos ao Site do CPTEC Adequado Atenção Adequado -
2 Desempenho da Previsão do Tempo Adequado Adequado Atenção -
3 Produtos de Previsão Numérica de Tempo e Clima Disponibilizados Adequado Adequado Adequado -
4 Imagens e Produtos de Satélites Meteorológicos Disponibilizados Adequado Adequado Adequado -
5 Banco de Dados Histórico Adequado Adequado Adequado -
6 Desenvolvimento de Software de Modelagem Numérica Adequado Concluído Concluído -
7 Distribuição de Software Livre Adequado Adequado Adequado -
8 Publicação Atenção Adequado Adequado -
9 Pós-graduação Adequado Adequado Previsto -



2. Resultados

Resultados Alcançados e Metas Não Realizadas no Período
Meta 1: houve uma média mensal de acessos ao site de 1.852.014 no 1º trimestre e de 1.236.607 no 2º trimestre e de 1.323.591 * no 3° trimestre.
Meta 2: o desempenho de previsão do tempo atingiu uma relação de 79,3% no 1º trimestre, 74,33% no 2º trimestre e 66.93% no 3° trimestre.
Meta 3: já foram disponibilizados 747.540 produtos e também foram disponibilizados 747.540 no 3º trimestre.
Meta 4: foram disponibilizados cerca de 440,5 Gb/mês no 1º trimestre e cerca de 475,6 Gb/mês no 2º trimestre e e cerca de 465,7 Gigabytes/mês no 3º trimestre.
Meta 5: foram gravados cerca de 3.885,2 Gb/mês no 1º trimestre, cerca de 4.372,4 Gb/mês no 2º trimestre e cerca de 4.795,1
Gigabytes/mês
no 3º trimestre.
Meta 6: já foram modificadas 46.655 linhas de código e 47.673linhas de código no 3° trimestre.
Meta 7: já foram realizados 281 downloads de softwares e 228* no 3° trimestre.
Meta 8: não foram publicados artigos no 1º trimestre, 13 artigos no 2º trimestre e 13 artigos no 3º trimestre
Meta 9: já foram concluídos 10 cursos de pós graduação e 2 cursos concluídos no 3º trimestre.

*Devido ao prazo de entrega do relatório ser anterior ao final do terceiro trimestre estes números foram observados até o dia 26 de setembro.
Outros resultados alcançados:

Média mensal de acessos à previsões numéricas de tempo e clima: 231.789 (1º trimestre) e 224.342 (2º trimestre);
Operação ininterrupta (24h.) do sistema de supercomputação;
Média mensal de acessos às páginas da DSA: 370.000 (1º trimestre) e 349.040 (2º trimestre);
Média mensal de arquivos de dados de PCD's disponibilizados: 3.870.263 (1º trimestre) e 4.136.276 (2º trimestre);
Taxa média de acerto da previsão de tempo de 72 horas: 92% (1º trimestre) e 90,7% (2º trimestre) utilizando o modelo T126.

Início dos testes com o benchmark para licitação do novo supercomputador;
Modelo Global paralelizado por mpi, com resolução a 45 km (T299L64 em operação experimental).

5% da rede de PCD's visitada e recuperada.



3. Acompanhamento Orçamentário (Siplan)

Acompanhamento Orçamentário Custeio Capital Total
Lei Orçamentária Anual (LOA) 11550000 500000 12,050,000
Valor Líquido da Ação 9932000 500000 10,432,000
Dotação Recebida no Siplan (Fonte 100) 9932000 500000 10,432,000
Dispêndio Lançado no Siplan (Fonte 100) 9638505 436406 10,074,911
Execução Orçamentária (%) 97.0 87.3 96.6



4. Justificativas

Justificativas físico-financeiras sobre: Proc. Andamento, Eventos Contratuais e Reservas
Despesas com Estágiários - R$ 17.880,00
Despesas com Diárias - R$ 30.000,00
Despesas com Passagens - R$ 30.000,00
Despesas com Material de Consumo (Informática + Manutenção) - R$ 847.450,90
Contrato de Manutenção Predial (Conbrás) - R$ 414.304,84
Contrato de Fornecimento de óleo díesel (Auto Posto Boaventura) - R$ 18.222,00
Contrato de Operação Meteorológica (Funcate) - R$ 2.480.024,12
Aditivo ao Contrato de Operação Meteorológica (Funcate) - R$ 261.055,28
Contrato HP - R$ 347.197,40
Contrato SUN - R$ 351.506,84



5. Comentários do Coordenador

Comentários sobre a execução físico-financeira, indicadores de produtividade quando pertinentes e as consequências para tomada de decisão
 



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Topic revision: r69 - 18 Aug 2011 - GuilhermePuentes
 
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