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Síntese de Acompanhamento da CPA

Situação:
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Desafios:
 
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Acompanhamento do Plano Gerencial


Período: Jan-Jun


1. Cronograma de execução física

Metas Avanços no Ano

Nº Descrição Jan-Mar Jan-Jun Jan-Set Jan-Dez
1 Geração de conhecimentos Adequado Adequado - -
2 Formação de recursos humanos Adequado Atenção - -
3 Projetos de cooperação nacional e internacional Previsto Atenção - -
4 Captação de recursos externos Previsto Atenção - -
5 Produtos e processos inovadores Adequado Adequado - -
6 Instrumentação científica Adequado Adequado - -
7 Projetos tecnológicos Adequado Atenção - -



2. Resultados

Resultados Alcançados e Metas Não Realizadas no Período
Meta 1: Jan-Mar: 2 publicações - anais; 1 aceitação - revista; 4 aceitações - congressos; 1 submissão - congresso
Abr-Jun: 1 publicação - revista; 6 submissões - revistas; 7 submissões - congressos

Meta 2: 1 dissertação ITA em andamento; 1 desistência de dissertação ITA; 2 bolsistas PIBIC; 3 estagiários INPE

Meta 3: projeto INPE/AIEA em andamento; aguardando formalização de acordo INPE/IST

Meta 4: aguardando implementação da Rede Nacional de Fusão (RNF)

Meta 5: Jan-Mar: 1 relatório - testes de pulsador
Abr-Jun: 1 relatório - testes de canhão eletrônico

Meta 6: aguardando entrega de interferômetro; sensores magnéticos fabricados e calibrados

Meta 7: modificação de circuito toroidal em andamento



3. Acompanhamento Orçamentário (Siplan)

Acompanhamento Orçamentário Custeio Capital Total
Lei Orçamentária Anual (LOA) 100000 150000 250,000
Valor Líquido da Ação 70000 130000 200,000
Dotação Recebida no Siplan (Fonte 100) 70000 130000 200,000
Dispêndio Lançado no Siplan (Fonte 100) 69270 129504 198,774
Execução Orçamentária (%) 99.0 99.6 99.4



4. Justificativas

Justificativas físico-financeiras sobre: Proc. Andamento, Eventos Contratuais e Reservas
Veja planilha anexa



5. Comentários do Coordenador

Comentários sobre a execução físico-financeira, indicadores de produtividade quando pertinentes e as consequências para tomada de decisão
Veja planilha anexa



6. Ações Recomendadas

Ações Recomendadas para a Direção
O montante atual de recursos é insuficiente para a Ação 6228. Com a transferência da Ação para o Programa Nuclear, faz-se necessária uma articulação entre a Direção do INPE e a Presidência da CNEN sobre a definição de recursos para o PPA 2008-2011. A execução adequada da Ação, em situação competitiva, requer cerca de R$1,5 milhão por ano, conforme justificativa e previsão de despesas encaminhadas à Direção/CPA. Em persistindo o atual nível de investimentos, deve-se considerar o encerramento das atividades do Laboratório de Fusão, com total prejuízo para a Rede Nacional de Fusão em implementação pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
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Microsoft Excel Spreadsheetxls ExecOrc_6228_Fusao.xls manage 17.0 K 23 Aug 2007 - 10:44 GersonLudwig  
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Topic revision: r50 - 31 Mar 2011 - AldoAlmeida
 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE Planejamento Colaborativo

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